麻城市第五小学2024年部门预算
目 录
第一部分 麻城市第五小学概况
一、主要职能
二、单位机构设置
第二部分 麻城市第五小学2024年度部门预算情况说明
一、本级预算和所属单位预算的汇总预算
二、预算收支增减变化情况说明
三、机关运行经费安排情况说明
四、“三公”经费安排情况说明
五、政府采购安排情况说明
六、国有资产占用情况说明
七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 麻城市第五小学2024年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第一部分 麻城市第五小学概况
一、主要职能
贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。组织实施教育体制和办学体制改革。管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果。指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作等小学教育教学。
二、单位机构设置
学校由麻城市第五小学核心校、第五小学熊岗校区、第五小学平靖校区组成，内设办公室、党办、政教处、教务处、教研处、总务处、财务室。
第二部分 麻城市第五小学2024年度部门预算情况说明
一、本级预算和所属单位预算的汇总预算
麻城市第五小学2024年部门预算收入2,793.87万元。其中：财政拨款收入2,366.00万元，占预算收入的84.69%；财政专户管理资金收入213.17万元，占预算收入的7.63%；单位资金收入214.70元，占预算收入的7.68%。
麻城市第五小学2024年部门预算支出2,793.87万元，其中：人员类支出2,235.67万元，占总支出的80.02%；运转类项目支出558.21万元，占总支出的19.98%。按支出功能分类：教育支出2360.45万元，占总支出的84.49%。社会保障和就业支出221.14万元，占总支出的7.92%，卫生健康支出105.16万元，占总支出的3.76%，住房保障支出107.13万元，占总支出的3.83%。
二、预算收支增减变化情况说明
我校部门预算收入2,793.87万元，预算支出2,793.87万元，较2023年增长了177.17%，主要原因是2023年实施的教联体改革，我校新增了熊岗校区和平靖校区，在编教职工增加了92%，学生人数增加了95%。
三、机关运行经费安排情况说明
2024年运转类项目支出合计558.21万元，主要是学校日常共公用经费支出，其中办公费131.45万元，印刷费9.80万元，水费10.72万元，电费17.60万元，邮电费2.00万元，差旅费0.75万元，维修（护）费22.02万元，培训费13.38万元，公务接待费0.40万元，劳务费333.65万元，工会经费9.70万元，福利费1.30万元，其他5.44万元。
四、“三公”经费安排情况说明
(1)“三公”经费增减变化原因等说明信息
本部门“三公”经费预算数0.4万元，全部为公务接待费用。
(2)按“因公出国（境）费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”公开
“因公出国（境）费”、“公务用车购置及运行费”为0元，“公务接待费”预算为0.4万元。
(3)“公务用车购置和运行费”细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开
无相关情况
五、政府采购安排情况说明
2024年部门预算，麻城市第五小学严格安照《中华人民共和国政府采购法》、《省人民政府办公厅关于印发湖北省政府集中采购目录及标准(2021 年版)的通知》和《关于印发麻城市2021年政府集中采购目录实施方案的通知》，切实做到“应编尽编，应采尽采。2024年预算政府采购金额为15.3万元，主要为办公及教学设备采购。
六、国有资产占用情况说明
无相关情况
七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
无相关情况
八、其他重要事项的情况说明
无相关情况
第三部分 名词解释
一、财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。
二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
三、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
四、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
五、行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
六、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
七、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。
十一、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
十二、机关运行经费：指各部门的公用经费。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等。
第四部分 麻城市第五小学2024年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
无相关情况
1.预算公开-表格部分.xls
3.预算公开-2024年绩效部分（五小）.docx