麻城市浮桥河学校2023年部门预算公开

第一部分麻城市浮桥河学校概况

一、主要职能

二、单位机构设置

第二部分麻城市浮桥河学校2023年度部门预算情况说明

一、本级预算和所属单位预算的汇总预算

二、预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、“三公”经费安排情况说明

五、政府采购安排情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分麻城市浮桥河学校2023年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第一部分麻城市浮桥河学校概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和省市关于教育改革和发展的各项方针、政策和法规，指导协调全处各学校的教育。

（二）监督全处各学校教育经费的使用，宣传贯彻执行上级有关教育工作的方针和政策。

（三）指导全处各学校教育教学工作，督促检查全处各学校的办学标准、教学基本要求、教学基本条件的落实情况。

（四）指导全处各学校的教育督导工作。

二、单位机构设置

麻城市浮桥河学校自2015年2月正式从中驿中心学校独立出来，现学校独立编制预算，实行财务独立核算，执行政府会计制度，归口市教育局。截至2022年12月31日，我单位共有财政事业编制人员84人，有一所中学（浮桥河中学）和五个教学点（浮桥河彭畈教学点、浮桥河小学、浮桥河晏点教学点、浮桥河曹坳教学点、浮桥河南岗教学点）、一所公办幼儿园（浮桥河幼儿园）、两所民办幼儿园（大众幼儿园、春蕾幼儿园）。

第二部分麻城市浮桥河学校2023年度部门预算情况说明

一、本级预算和所属单位预算的汇总预算

麻城市浮桥河学校2023年部门预算收入1455.58万元。其中：财政拨款收入1440.58万元，占预算收入的 98.97%；财政专户管理资金收入15万元，占预算收入的 1.03 %。

2023年部门预算支出1455.58万元，其中：工资福利支出1235.22万元，占预算支出84.86%；对个人和家庭的补助113.47万元，占预算支出7.80%；公用经费项目支出106.9万元，占预算支出7.34%。

二、预算收支增减变化情况说明

麻城市浮桥河学校预算收入1455.58万元，较2022年增加325.66万元；部门预算支出1455.58万元，较2022年增加325.66万元。

三、“三公”经费安排情况说明

(1)“三公”经费增减变化原因等说明信息

我单位严格执行中央八项规定，大力压缩“三公”经费，本年度无“三公”经费安排。

(2)按“因公出国（境）费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”公开

1.因公出国（境）费用0万元，年初预算未编列经费，未编原因是：因公出国（境）费用无。

2.公务用车购置及运行费用0万元；

3.公务接待费0万元。

四、机关运行经费安排情况说明

2023年公用经费支出合计106.89万元（含财政专户管理资金收入15万元）。办公费37.15万元、印刷费3.51万元、水电费8.77万元、培训费4.38万元、其他商品和服务支出18.49万元（其他商品和服务支出进一步细化到其他科目）。

五、政府采购安排情况说明

2023年部门预算，麻城市浮桥河学校严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《省人民政府办公厅关于印发湖北省政府集中采购目录及标准(2021 年版)的通知》和《关于印发麻城市2021年政府集中采购目录实施方案的通知》，切实做到“应编尽编，应采尽采”。

六、国有资产占用情况说明

2023年部门预算，麻城市浮桥河学校固定资产为815.67万元。

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

我单位科学安排项目，规范建设程序。根据上级文件精神，结合学校布局调整，科学编制项目建设规划，按上级部门下达的资金计划，上报备案并获得相应批复文件后，由市教育局下达项目建设通知书，正式组织实施。项目在实施过程中严格按照基建程序组织实施，工程结束后，完善工程档案资料，存档备案。设施设备的购置，严格采购程序进行政府采购。土建完工项目、设施设备购置均有中标通知书、合同、政府采购确认函、验收报告等档案资料。

八、其他重要事项的情况说明

无相关情况

第三部分名词解释

一、财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

四、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

五、行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

六、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

七、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

十一、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

十二、机关运行经费：指各部门的公用经费。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等。